SAP系统 事务代码清单（T

与客户相关 VD01 建立客户 Create customerVD02 更改客户 Change customerVD03 显示客户 Display customerVK11 创建条件 Create ConditionVK12 修改条件 Change ConditionVK13 显示条件 Display ConditionVA21 创建报价 Create QuotationVA22 更改报价 Change QuotationVA23 显示报价 Display QuotationVA01 创建销售订单 Create Sales OrderVA02 修改销售订单 Change Sales OrderVA03 显示销售订单 Display Sales OrderVA05 销售订单清单 List of Sales Orders发货单维护和查询VL01N 创建交货 Create DeliveryVL02N 更改交货 Change DeliveryVL03N 显示交货 Display DeliveryVL06O 查询销售订单 Query Sales OrderVLSP 拆分发货单 Split Sales OrderVL22 拆分发货单 Split DeliveryVL09 取消发货过账 Cancel Goods Issue for Delivery NoteVL10D STO发货单创建 Extended Mult. Processing DeliveriesVKM5 对因信用控制冻结的发货单解冻 Block Delivery运单维护VT01N 创建发运 Create shipmentVT02N 更改发运 Change shipmentVT03N 显示发运 Display shipmentMB5T 显示在途库存 Stock view发票创建 VF01 创建出具发票凭证 Create Billing DocumentVF02 更改出具发票凭证 Change Billing DocumentVF03 显示出具发票凭证 Display Billing DocumentVF04 处理出具发票到期清单 Process Billing Due ListVF11 取消出具发票凭证 Cancel Billing Document

SAP MM(物料管理)常用事务代码T-Code

MM01 - 创建物料主数据XK01 - 创建供应商主数据ME11 - 创建采购信息记录ME01 - 维护货源清单ME51N- 创建采购申请ME5A - 显示采购申请清单ME55 - 批准采购申请（批准组：YH）ME57 – 分配并处理采购申请MB21 - 预留MB24 - 显示预留清单ME21N- 创建采购订单ME28 - 批准采购订单（批准组：YS）ME9F - 采购订单发送确认ME2L - 查询供应商的采购凭证ME31 - 创建采购协议MD03 - 手动MRPMD04 - 库存需求清单（MD05 - MRP清单）MRKO - 寄售结算MELB - 采购申请列表（需求跟踪号）ME41 - 创建询价单ME47 - 维护报价ME49 - 价格比较清单MI31 - 建立库存盘点凭证MI21 - 打印盘点凭证MI22 - 显示实际盘点凭证内容MI24 - 显示实际盘点凭证清单MI03 - 显示实际盘点清单MI04 - 根据盘点凭证输入库存计数MI20 - 库存差异清单MI07 - 库存差额总览记帐MI02 - 更改盘点凭证MB03 - 显示物料凭证ME2O - 查询供应商货源库存MB03 - 显示物料凭证MMBE - 库存总览MB5L - 查询库存价值余额清单MCBR - 库存批次分析MB5B - 查询每一天的库存MB58 - 查询客户代保管库存MB25 - 查询预留和发货情况MB51MB5S - 查询采购订单的收货和发票差异MB51 - 物料凭证查询（可以按移动类型查询）ME2L - 确认采购单/转储单正确MCSJ - 信息结构S911 采购信息查询（采购数量价值、收货数量价值、发票数量价值）MCBA - 核对库存数量,金额MM04 - 显示物料改变MMSC - 集中创建库存地点MIGO_GR根据单据收货:MB1C - 其它收货MB1A - 输入发货MB1B - 转储MB31 - 生产收货MB01 - 采购收货)MBST - 取消物料凭证MM60 - 商品清单ME31L- 创建计划协议ME38 - 维护交货计划ME9A - 消息输出MB04 - 分包合同事后调整MB52 - 显示现有的仓库物料库存MB90 - 来自货物移动的输出CO03 - 显示生产订单IW13 - 物料反查订单（清单）IW33 - 显示维修订单VA01 -创建销售订单VL01N - 参照销售订单创建外向交货单VL02N – 修改外向交货单（拣配、发货过帐）VL09 – 冲销销售的货物移动VF01 – 出具销售发票VF04 – 处理出具发票到期清单VF11 – 取消出具销售发票MVT for MIGO_GR101 : 一步收货103＋105 : 两步收货

MVT for MB1A201 : 发料到成本中心241 : 从仓库发货到资产（在建工程）261 : 发货到内部订单551 : 为报废提取555 : 自冻结库报废601 : 销售发货653 : 销售退货Z41 : 维修工单发货

MVT for MB1B344 : 欲报废物资先移库到冻结库存411K: 从代销到本公司的转帐541 : 从非限制库存到分包商库存的转储记帐（委托加工）555 : 自冻结库报废

MTV for MI07（盘点记帐）701 : 实际盘点－盘盈702 : 实际盘点－盘亏

SAP FI T-CODE

FI主数据：FS00 编辑总帐科目FS01 创建主记录FS02 更改主记录FS03 显示主记录FS04 总帐科目更改(集中地)FS05 冻结主记录FSP1 创建会计科目表中的主记录FSP2 更改会计科目表中的主记录FSP3 显示会计科目表的主记录FSP4 会计科目表中的总帐科目变化FSP5 冻结会计科目表中主记录FSS1 创建公司代码中的主记录FSS2 更改公司代码中的主记录FSS3 显示公司代码中的主记录FSS4 公司代码中的总帐科目修改FK01 创建供应商主数据FK02 更改供应商FK03 显示供应商FK04 供应商变化FK05 冻结集团FD01 创建客户主数据 （XD01 创建客户）FD02 更改客户FD03 显示客户FD04 客户变化FD05 冻结客户AS01 创建资产主数据AS02 改变资产主记录AS03 显示资产主记录AS04 资产改变AS05 冻结资产主记录FI01 创建银行FI02 更改银行FI03 显示银行FI04 显示银行变化***************************************************************打开和关闭记帐期间：OB52 （F.60）***************************************************************余额查询：FS10N 查看总帐科目余额 （FAGLB03 总帐科目余额显示）FD10N 查看客户科目余额FK10N 查看供应商科目余额***************************************************************预制凭证：F-01 样本凭证FV50 预制凭证FBV0 预制凭证过帐***************************************************************凭证：FB01 创建FB02 更改FB03 显示FB04 显示修改 FB08 冲销 FB09 更改行项目F.80 批量冲销 ***************************************************************发票：FB50 输入总帐科目凭证FB60 输入供应商发票FB70 输入客户发票***************************************************************预付款及清帐：F-48 供应商预收 F-54 清帐F-29 客户预付 F-39 清帐***************************************************************付款：F-53 供应商付款F-28 客户收款***************************************************************汇票支付：F-40 供应商付款F-36 客户收款***************************************************************清帐：F-03 总账账户清帐 F-44 供应商清帐 F-32 客户帐户清帐 ***************************************************************贷项凭证：FB65 供应商贷项凭证FB75 客户贷项凭证***************************************************************未清项： FBL1N 供应商行项目显示 FBL3N 显示帐户行项目 FBL5N 客户行项目显示 ***************************************************************F-51 背书F-32 应收票据清帐***************************************************************F-43 员工借款FB60 员工报销F-44 报销及借支清帐***************************************************************F.07 客户/供应商余额结转***************************************************************外币评估：F.05 旧总帐FAGL_FC_VAL 新总帐***************************************************************F-04 过帐并清帐（收款） F-30（转帐并清帐）***************************************************************FSE3 显示财务报表版本***************************************************************0KE5 利润中心标准层次设置OKKP 成本中心标准层次设置***************************************************************年结：F.16 总帐余额结转 FAGLGVTR(总帐余额结转) F.07 应收应付余额结转AJAB 固定资产年结AJRW 会计年度更改（固定资产）2KES 利润中心余额结转***************************************************************其他：F.10 会计科目表F110 自动付款S_ALR_87012301 按层次查看科目累计余额S_ALR_87012284 查看中国会计科目的资产负债和损益表 F.01S_ALR_87011964 资产余额查询SM35 批输入执行***************************************************************后台：资产：ORFAGeneral LedgerF-01 Sample Document F-02 General PostingF-04 Document Post with ClearingF-06 Incoming PaymentsF-07 Outgoing PaymentsF-65 General Document ParkingFB02 Change DocumentFB03 DisplayFB04 Display Changes to DocumentFB08 Reverse DocumentFB09 Change Document Line ItemsFB09 Change Line ItemsFB50 Enter GL Account DocumentFBD1 Post Recurring DocumentFBD2 Change Recurring DocumentFBL3N Display Line ItemsFBRA Reset Cleared ItemsFBV0 Post / Delete Parked DocumentsFBV2 Change Parked DocumentsFS00 Display GL accountFS10N Display Account BalancesFV50 Edit or Park GL DocumentAsset Accounting

AB02 Change Asset DocumentAB03 Display Asset DocumentABAON Asset Sale without CustomerABAVN Asset Retirement by ScrappingABNAN Post CapitalizationABUMN Asset Transfer within Company CodeAS01 Create AssetAS02 Change Asset MasterAS03 Display AssetAS05 Lock Asset Master for AcquisitionsAS06 Delete Asset Master recordAS11 Create Asset with Sub-NumberAW01N Asset ExplorerF-90 With vendorABZON Acquisition with automatic of setting entry

Accounts ReceivableF.17 Balance ConfirmationF.27 Print Periodic Account StatementsF110 Incoming Payment Run (ICC)F150 DunningF-21 Internal Transfer Posting without ClearingF-28 Incoming PaymentF-30 Internal Transfer Posting with ClearingF-36 Bill of Exchange PaymentF-29 Enter Down PaymentF-39 Down Payment ClearingFB02 Change DocumentFB09 Change Line ItemsFB70 Enter FI InvoiceFB75 Enter FI Credit MemoFBL5N Display Customer Line itemsFBW1 Enter Bill of Exchange RequestFD03 Display Customer Master Record (Finance)FD10N Display Customer BalancesVD03 Display Customer Master Record (Sales)

Accounts PayableFK03 Display Vendor Master Record (Finance)MK03 Display Vendor Master Record (Purchasing)FB60 Enter Vendor Invoice (FI)FB65 Enter Vendor Credit Memo (FI)FV60 Park / Edit Vendor Invoice (FI)FV65 Park / Edit Vendor Credit Memo (FI)F-53 Post Outgoing PaymentF-47 Enter Vendor Down Payment RequestF-48 Enter Vendor Down PaymentF-54 Clearing Vendor Down PaymentF-40 Payment of Vendor Bill of exchangeFB02 Change DocumentFB04 Display Changes to DocumentFB08 Reverse Individual DocumentFB09 Change Document Line ItemsFK10N Display Vendor BalancesFBL1N Display Vendor Line ItemsF.27 Print Periodic Account StatementsF.18 Balance ConfirmationF110 Automatic Payment RunLogistics Invoice VerificationMIRO Enter InvoiceMIR4 Display InvoiceMIR7 Park InvoiceMR8M Cancel InvoiceMIR6 Invoice OverviewMRBR Release Blocked InvoicesCash and BankingFI01 Create Bank Master RecordFI02 Change Bank Master RecordFI03 Display Bank Master RecordFBCJ Enter Cash JournalFF67 Bank Statement Manual EntryFF_5 Import Electronic Bank Statement (3rd party bank)FEBP Post Bank StatementFF_6 Display Bank StatementFEBA Post Process Bank Statement / Cheque Deposit ListFCHI Maintain Check Lots and Check NumbersFCH5 Create Manual ChecksFCHN Display Check RegisterFEBC Convert Bank StatementFF68 Check Deposit Manual EntryFEBA Post Process Check DepositsFCH7 Reprint Check

S_ALR_87012309 Print Cash Journal

abap 常用表

GL部分：FAGLFLEXT(FMGLFLEXT) 新总账汇总表 GLT0 旧总帐汇总表 SKA1 总账科目主记录 (科目表) 科目表层数据SKAT 总帐科目主记录（科目表：说明） 包括语言代码SKB1 总帐科目主记录 (公司代码) 公司代码层数据

BKPF 财务凭证抬头 BSEG 财务凭证行项目BSIK, BSAK 分别是供应商(K)的未清已清项存放的表 BSIS, BSAS 分别是总账(S)的未清已清项存放的表 BSID, BSAD 分别是客户(D)的未清已清项存放的表 I 表示未清，A 表示已清。

AP部分：LFA1 供应商主数据 (一般地区)LFAS 供应商主数据 (增值税登记号的一般部分)LFB1 供应商主数据 (公司代码)LFB5 供应商主数据 (催款数据)LFBK 供应商主数据 (银行细目)LFC1 供应商主数据 (业务额)LFC3 主供应商 (特殊总分类帐交易图表)

AR部分：KNA1 客户主文件的一般数据KNAS 客户主数据（一般地区的增值税登记号）KNB1 客户主数据 (公司代码)KNB4 客户收付历史KNB5 客户主记录 (催款数据)KNBK 客户主数据 (银行细目)KNC1 客户主记录 (交易额)KNC3 客户主数据 (特殊总帐业务额)KNKA 客户主数据信贷管理: 中心数据KNKK 客户主数据信贷管理: 控制范围数据

货币：TCURC 货币代码TCURT 货币代码名TCURV 货币换算的兑换率类型TCURR 汇率TCURW 汇率类型的使用TCURF 转换因子

银行：BNKA 银行主数据T012 开户行T012T 开户行帐户名NBNK 银行的号码范围

LFBK 供应商主数据 (银行细目)

KNBK 客户主数据 (银行细目)

业务范围：TGSB 业务范围TGSBT 业务部门名称

T001 公司代码T001T 公司代码相关的文本T005 国家T005T 国家名

T001B 允许的记帐期

过帐码：TBSL 过帐码TBSLT 过帐代码名

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SD相关表

一、客户主数据基本数据放在KNA1里；公司代码放在KNB1里；销售视图放在KNVV里；合作伙伴放在KNVP里；

二、信用主数据KNKK里有信贷限额、应收总额、特别往来；S066里是未清订单值；S067里是未清交货值；KNKK里面的应收值不一定对，要和BSID表去比。S066、S067也是一样，不对的时候就要重组。

三、物料主数据MARA里是基本数据；MAKT是文本；MARC是工厂视图；MVKE是销售视图；MARM是物料的计量单位；

四、价格数据主数据在表AXXX里，XXX表示三个数字，KNOH和KONP分别存放抬头和行项；单据的价格在KONV里；

五、自动确定的科目在CXXX里，XXX表示三个数字；

六、销售订单VBAK抬头；VBAP行项；VBKD业务数据；VBPA是伙伴；VBEP是计划行；VBFA是单据流；VBUK抬头状态；VBUP行项状态；

VBPA 销售凭证：合作伙伴

七、交货LIKP抬头；LIPS行项；VTTK是Shipment抬头；VTTP是Shipment行项；

八、物料凭证MKPF抬头；MSEG行项；

九、发票VBRK是抬头；VBRP是行项；

十、文本STXH抬头STXL行项；

十一、地址最新的单据中的地址信息在ADRC里面，不能取主数据的。

十二、会计凭证（顺带说说AP的） BKPF：财务凭证抬头；BSEG：财务凭证行项目；BSAD：应收明细（已清帐）客户；BSID：应收明细（未清帐）客户；BSAS：总帐明细（已清帐）总账；BSIS：总帐明细（未清帐）总账；BSAK：应付明细（已清帐）供应商；BSIK：应付明细（未清帐）供应商.

十三、库存

MARD：物料库存

MARDH：物料历史库存

MCHB：批量库存

MCHBH：批量历史库存

MSKU：客户特殊库存

MSKUH：客户历史特殊库存

MLSB：供应商特殊库存

MLSBH：供应商历史特殊库存

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PP相关表

AUFK：订单主数据

AFKO：订单表头数据 PP 订单

AFPO：订单项

AUFM：针对订单的货物移动

SAP登陆用户名

USR21：分配用户名称地址码

ADRP： 个人（办公地址管理）

ADRC： 地址 (业务地址服务)

采购：

EKKO 采购凭证抬头

EKPO 采购凭证项目